Comment ça marche

Raison sociale, pays, identifiant fiscal de votre entreprise, email et mot de passe : c'est tout. Le réglage standard des contrôles est appliqué d'office.

Un lien de confirmation arrive par email. Vous pouvez déposer des documents tout de suite ; l'analyse s'active une fois l'adresse confirmée.

Un clic sur « Nouveau dossier » : la référence est attribuée automatiquement. Un dossier correspond à une expédition.

La liste regroupe vos dossiers par client final, détecté dans les documents eux-mêmes, et indique ceux qui attendent une pièce ou une décision.

C'est l'étape qui conditionne tout le reste : chaque document va dans sa case, et le système fait le reste. Voici le détail.

1. 3.1Le panneau Documents

   Une case par type de document. Les trois premières sont les documents de base : packing list, House B/L, Master B/L ou Sea Waybill. Facture et EUR.1 sont optionnels. Le compteur en haut indique combien de documents de base sont déjà là.

   

2. 3.2Glissez ou cliquez

   Faites glisser le fichier depuis votre explorateur ou directement depuis votre messagerie : la case s'allume quand vous êtes au-dessus. Un clic dans la zone en pointillés ouvre aussi le sélecteur de fichiers. Visez la bonne case : c'est elle qui dit au système de quel document il s'agit.

   

3. 3.3Le fichier est enregistré

   Le nom du fichier apparaît dans la case, avec deux actions : « remplacer » et ✕ pour le retirer. Si un fichier est refusé (format, taille), un message le dit clairement, avec la raison.

   

4. 3.4Plusieurs fichiers, brouillons compris

   Une expédition de quatre conteneurs a souvent quatre Sea Waybills et quatre factures : déposez-les tous dans la même case, les totaux sont recalculés sur l'ensemble. Un document marqué DRAFT est repéré et signalé. Quand le définitif arrive, « remplacer » met le brouillon de côté : il reste consultable et sert de comparaison, sans fausser les totaux.

   

5. 3.5Lancez l'analyse

   Le bouton s'active dès le premier document déposé. Vous pouvez lancer sans attendre les autres : chaque document de base absent ressort comme point bloquant, et une relance après ajout ne compte pas comme une nouvelle expédition.

   

En moins d'une minute, le verdict s'affiche en tête : prêt à valider, ou le nombre de points qui bloquent le dédouanement.

Le comparatif met les documents côte à côte, champ par champ : conteneur, type, scellé, colis, poids, parties, ports. Une coche verte signale ce qui concorde, une couleur ce qui diverge.

Sous le tableau, le décompte des contrôles effectués et la liste des points à traiter, du plus grave au moins grave.

Chaque point dit ce qui ne va pas et sur quel document. Ici, un dossier de quatre conteneurs : un seul caractère diffère entre le House et le Master, et c'est ce caractère qui est coloré, des deux côtés.

Le chiffre de contrôle du numéro de conteneur permet alors de désigner le document à faire corriger : le House, pas le Master.

Chaque point se marque comme traité, avec un commentaire. Quand tout est réglé, l'administrateur valide le dossier : il reçoit le tampon CONFORME. La décision reste toujours la vôtre.

Le rapport existe aussi en version imprimable, à transmettre à votre client ou à votre déclarant. Une relance après correction ne compte pas comme un nouveau dossier, et les points déjà traités sont repris.